一、部门基本情况
（一）部门职责
中国共产党北京市房山区委员会办公室是区委系统的重要组成部分，是区委的综合办事机构，担负着区委系统参谋助手、督促检查、统筹协调、后勤保障等重要职能。主要负责贯彻落实中央有关路线方针政策，围绕党的中心工作、市委、区委总体工作部署开展工作，负责中央和市、区委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，负责区委重要会议和区委领导重要活动的组织安排，负责区委文件、重要文稿的起草、修改和制发，负责全区党政系统密码通信和管理工作等。
（二）部门决算单位构成
中国共产党北京市房山区委员会部门决算含经费在区委办财务科管理的14个部门，包括：中国共产党北京市房山区委员会办公室、中国共产党北京市房山区委员会组织部、中国共产党北京市房山区委员会宣传部、北京市房山区文学艺术界联合会、房山区新闻中心、中国共产党北京市房山区委员会研究室(北京市房山区人民政府研究室)、北京市房山区国家保密局、中国共产党北京市房山区委员会统一战线工作部、北京市房山区精神文明建设委员会办公室、北京市房山区工商业联合会、中国共产主义青年团北京市房山区委员会、北京市房山区妇女联合会、中国共产党北京市房山区委员会党史资料征集办公室(北京市房山区方志编纂委员会)、北京市房山区游子宏愿事业发展促进会。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计13521.22万元，其中：本年收入12784.11万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余737.11万元。在本年收入中，财政拨款收入12784.11万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
2016年度本年支出合计12876.40万元，其中：基本支出4633.68万元，占支出合计的35.99%；项目支出8242.72万元，占支出合计的64.01%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
2016年结余分配737.11万元，年末结转和结余644.82万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出12876.40万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出12578.41万元，占本年财政拨款支出97.69%；社会保障和就业支出177.99万元，占本年财政拨款支出1.38%；农林水支出120.00万元，占本年财政拨款支出0.93% 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出” 2016年度决算12578.41万元，比2016年年初预算减少6956.87万元，下降35.61%。其中：
“港澳台侨事务支出”2016年度决算30万元，比2016年年初预算增加2.00万元，增长6.67 %。主要原因：增加2015年结转结余京台社区交流工作经费支出。
“党委办公厅（室）及相关机构事务支出”2016年度决算12548.41万元，比2016年年初预算增加440.29万元，增长3.64%。主要原因：落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等相关政策，使人员经费支出有所增加。
2、“社会保障和就业支出” 2016年度决算177.99万元，比2016年年初预算增加90.62万元，增长103.72%。其中：
“行政事业单位离退休支出”2016年度决算117.14万元，比2016年年初预算增加29.77万元，增长34.07%。主要原因：落实国家调整离退休人员离退休费等相关政策，使离退休人员经费支出有所增加。
“抚恤支出”2016年度决算60.85万元，比2016年年初预算增加60.85万元，增长100.00%。主要原因：增加去世人员死亡抚恤金、丧葬费。
3、“农林水支出” 2016年度决算120.00万元，比2016年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“农业支出”2016年度决算120.00万元，比2016年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项收支。
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出4633.68万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位（包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位）。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数168.40万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算139.94万元增加28.46万元。其中：
（一）因公出国（境）费用。2016年决算数41.00万元，比2016年年初预算数40.00万元增加1.00万元。主要原因：增加赴台交流培训考察费；2016年因公出国（境）费用主要用于京台交流试点街道社区培训班、交流京台社区民俗文化和旅游产业、交流社区志工团体及社区发展等方面，2016年组织因公出国（境）团组3个、27人次，人均因公出国（境）费用1.52万元。
（二）公务接待费。2016年决算数3.35万元，比2016年年初预算数3.34万元增加0.01万元。主要原因：临时性接待任务增加。2016年公务接待费主要用于接待中央、北京市、外省市、企业领导来我区调研、巡视、洽谈、交流等事宜，包括用餐、住宿、会议室等费用。公务接待22批次，公务接待230人次。
（三）公务用车购置及运行维护费。2016年决算数124.05万元，比2016年年初预算数96.60万元增加27.45万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数124.05万元，比2016年年初预算数96.60万元增加27.45万元，主要原因：部分车辆老旧工作量增加、汽车配件、修理费等增加，物价上涨因素。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油24.25万元，公务用车维修55.63万元，公务用车保险29.8万元，公务用车其他支出14.37万元。2016年公务用车保有量48辆，车均运行维护费2.58万元。
七、2016年度其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计455.63万元，比上年增加131.27万元，增加40.47%，原因：由于差旅费等经费标准调整，工作量增加，物价上涨因素，增加了机关运行经费的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出情况
2016年中国共产党北京市房山区委员会政府采购支出总额1257.45万元，其中：政府采购货物支出68.64万元，政府采购工程支出708.79万元，政府采购服务支出480.02万元。授予中小企业合同金额1010.77万元，占政府采购支出总额的80.38%，其中：授予小微企业合同金额242.18万元，占政府采购支出总额的19.26%。
（三）国有资产占用情况
固定资产总额5466.55万元，其中：汽车48辆，1052.95万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
（四）国有资本经营预算拨款收支情况
国有资本经营预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款支出0.00万元。
八、2016年度部门绩效评价情况
（一）绩效评价工作开展情况。
2017年，中国共产党北京市房山区委员会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目0个，涉及金额0.00万元。评价结果无。
（二）项目绩效评价报告
本年度未开展此项工作。